Start›Zwroty i reklamacje
Zwrot wraca na stan dopiero po decyzji operatora.
Skan sztuki albo etykiety zwrotnej otwiera właściwe zamówienie na stanowisku rozpakowania, razem z danymi klienta i listą pozycji do odhaczenia. Operator ocenia stan towaru, wybiera A, B, C albo D, a wartość zwrotu wraca do klienta jako refund w tym samym kroku.
Każda zwrócona para dostaje ocenę, zanim padnie refund.
Operator skanuje sztukę albo etykietę zwrotną na stanowisku rozpakowania, a system sam otwiera właściwe zamówienie, bez szukania numeru w skrzynce mailowej. Na ekranie widać dane klienta i listę pozycji do odhaczenia, dokładnie tak, jak przy pierwszym skanie w magazynie przy kompletacji. Dla każdej pary operator wybiera stan A, B, C albo D, a razem z nim decyzję: z powrotem na stan, do outletu albo do utylizacji.
Wartość zwrotu wraca do klienta jako refund w tym samym kroku, zamiast osobnego przeliczania w drugim systemie. To jedyna operacja w całym procesie sprzedaży, która dokłada towar z powrotem do księgi — reszta go tylko zdejmuje, od kompletacji po wysyłkę. Protokół zwrotu drukuje się od razu z panelu, a przy sprzedaży stacjonarnej wprost z kasy POS, bez przepisywania danych z paragonu.
- Stany sztuki
- A, B, C, D — ocena stanu towaru
- Decyzja
- z powrotem na stan, do outletu albo do utylizacji
- Refund
- w tym samym kroku co decyzja
- Wpis do księgi
- jedyna operacja, która dokłada towar z powrotem na stan
Każde zgłoszenie ma status, daty i pełną historię.
Reklamacja obejmuje wybrane pozycje zamówienia z ilościami — dokładnie te sztuki, których dotyczy zgłoszenie, a nie całe zamówienie z resztą par, które dotarły bez zastrzeżeń. Status i daty widać od razu przy zgłoszeniu, bez przeszukiwania wątków e-mail sprzed miesiąca ani pytania klienta drugi raz o numer zamówienia. Widzisz też, ile podobnych zgłoszeń dotyczy tego samego modelu w ostatnim miesiącu.
Rejestr, który dziś trzymasz w Excelu, wchodzi jednym importem: dopasowanie po numerze zgłoszenia nie tworzy duplikatów przy powtórnym wgraniu tego samego pliku, nawet gdy w arkuszu zostały stare wiersze. Do zgłoszenia dopinasz podgląd etykiety zwrotnej, a dostęp do rejestru zależy od roli w zespole — obsługa klienta widzi co innego niż księgowość.
- Pozycje
- wiele z jednego zamówienia, z ilościami
- Import
- z Excela, dopasowanie po numerze zgłoszenia
- Raport
- statystyki reklamacji, presety dat, eksport CSV
- Dostęp
- role użytkowników decydują, kto widzi zgłoszenie
Termin liczy się od doręczenia, nie od zakupu.
Zgłoszenie zwrotu od klienta trafia prosto do rejestru, bez przepisywania z formularza na stronie albo z wiadomości e-mail. System sprawdza tracking kuriera co 60 minut i sam odmierza 14 dni od faktycznego doręczenia paczki, nie od daty zamówienia ani wystawienia faktury.
Zgłoszenie w terminie dostaje etykietę zwrotną automatycznie, bez udziału obsługi, więc klient ma ją w skrzynce jeszcze tego samego dnia. Spóźnione trafia do ręcznej weryfikacji zamiast automatycznej akceptacji, a na rynku niemieckim pełne śledzenie doręczeń wymaga klucza przewoźnika w integracjach.
- Start okna
- od doręczenia paczki, nie od daty zamówienia
- Sprawdzanie
- co 60 minut
- Okno zwrotu
- 14 dni
- Etykieta zwrotna
- generowana automatycznie, bez udziału obsługi
Klient spoza Polski dostaje etykietę zwrotną GLS.
Etykieta zwrotna dla klienta spoza Polski bierze kraj nadania z jego adresu, więc paczka do magazynu jedzie właściwą trasą kuriera GLS, zamiast utknąć po drodze przez zły kraj nadawcy. Numer etykiety ma osobny prefiks ZWR-, widoczny już na etapie jej generowania, więc rozpoznasz zwrot, zanim jeszcze dotrze do magazynu. Ten sam numer towarzyszy przesyłce od wydruku etykiety aż po zaksięgowanie zwrotu.
Przesyłki oznaczone ZWR- nie wchodzą do KPI ani do fal kompletacji, więc statystyki wysyłek i backlog zostają czyste nawet w tygodniu z dużą falą zwrotów posezonowych. Ten sam prefiks pozwala odróżnić zwrot od zwykłego zamówienia na każdym ekranie panelu, od listy przesyłek po raport dzienny.
- Prefiks etykiety
- ZWR-
- Kraj nadania
- z adresu klienta spoza Polski, kurier GLS
- Widoczność w KPI
- przesyłki ZWR- są pomijane
- Fale kompletacji
- zwroty nie wchodzą do fal wysyłkowych
Zwrot butów w cztery kroki, od skanu do księgi.
Jedna para wraca od klienta, a magazyn i księga rozliczają ją tego samego dnia, od pierwszego skanu na stanowisku po zamknięty dokument w księdze — dokładnie tak, jak co dzień na prawdziwym stanowisku rozpakowania.
-
Klient odsyła parę, operator skanuje etykietę zwrotną.
System rozpoznaje numer i od razu pokazuje zamówienie razem z danymi klienta i pozycją do odhaczenia, dokładnie tak samo jak przy skanie w magazynie. Nie trzeba szukać numeru zamówienia w mailu klienta ani pytać go o nic dodatkowego.
-
Para ze stanem A trafia do kuwety KOSZ-04.
Operator ocenia obuwie i wybiera stan A, bo nadaje się z powrotem na sprzedaż, po czym odkłada je do tej samej kuwety zwrotów, co poprzednie zgłoszenia tego dnia. Sztuka w gorszym stanie trafiłaby zamiast tego do outletu albo do utylizacji.
-
Refund wraca do klienta w tym samym kroku.
Wartość pozycji trafia na konto klienta od razu po decyzji, spójnie z zamówieniem i bez osobnego przeliczania w drugim systemie. Klient widzi zwrot środków, zanim zdąży napisać w tej sprawie do obsługi.
-
Towar wraca na stan dokumentem RX/2026/0004.
Księga dokłada sztukę z powrotem na magazyn, a para jest od razu widoczna do pobrania, choćby w najbliższej fali PF-1231. Stan na półce i stan w księdze znowu się zgadzają.
Zwrot spina się z zamówieniem, magazynem i księgą.
Zgłoszenie startuje z zamówienia, fizycznie ląduje na stanowisku rozpakowania w module magazynu, a wartość zwrotu i stan towaru rozlicza księga stanów.
Zobacz to na swoich danych.
Plan Pro uruchamiasz od razu po płatności, a sklep Shopify podłączasz jednym kliknięciem. Jeśli wolisz najpierw zobaczyć panel, pokażemy go na żywo na scenariuszu z twojego magazynu.